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一、 * 采购人名称： 阜阳市交通运输综合行政执法支队

二、 * 履约供应商名称： 需解锁

三、 * 采购项目编号： 2661451000000281260

四、 * 合同编号: 30542571

五、 * 验收单位： 阜阳市交通运输综合行政执法支队

六、 * 验收日期： 2023年10月30日

七、 * 验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	富光 2500 水壶	6	1116.0	富光\2500	验收通过
2	妙洁 神奇抹布 抹布	20	116.0	妙洁/magic\神奇抹布	验收通过
3	晨光 ABS92628 订书钉	100	250.0	晨光/M&G\ABS92628	验收通过
4	洁柔 PR078-06 抽纸	10	180.0	洁柔/C&S\PR078-06	验收通过
5	公牛 线性电源	5	275.0	公牛/BULL\gn1060	验收通过
6	皮纹纸	5	125.0	无品牌\无型号	验收通过
7	美的 HJ1508a 烧水壶	2	240.0	美的/Midea\HJ1508a	验收通过
8	家杰优品 脸盆	5	45.0	家杰优品\JJ-SN603	验收通过
9	清水 SM-3072 热水瓶	5	375.0	清水/SHIMIZU\SM-3072	验收通过
10	晨光 A4 70g 8包/箱 /复印纸	10	1750.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
11	齐心 L108 垃圾袋	100	530.0	齐心/Comix\L108	验收通过
12	晨光 ADM95290 档案盒	72	1080.0	晨光/M&G\ADM95290	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 郑丽娜