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控股装备制造集团有限公司风险内控体系建设及内控评价项目（重新）项目公告

控股装备制造集团有限公司风险内控体系建设及内控评价项目，采购人为控股装备制造集团采供分公司，项目资金来源为企业自筹,本项目已具备采购条件，现诚邀符合要求的企业参加询比。

1 、项目概况

1.1 项目名称：控股装备制造集团有限公司风险内控体系建设及内控评价项目

1.2 资金来源：自筹资金

1.3 项目编号：GCBX-20231003c

1.4 质量要求：符合国家、行业标准及本项目要求

1.5 服务地点：晋城市泽州县北石店镇

1.6 服务期限：服务期限自合同签订之日起计6个月。费用支付分二个阶段：第一阶段，自合同签订之日起计2个月完成装备制造集团总部内部控制及风险管理评价工作，并出具《内部控制与风险管理缺陷清单》、《年度内部控制与风险管理评价报告》，经验收合格后支付相应费用；第二阶段，自合同签订之日起计6个月完成装备制造集团总部内部控制体系建设，并出具《内部控制与风险管理工作手册》、《内部控制及风险管理评价手册》。

2 、询比采购内容及范围

2.1 装备制造集团总部内部控制及风险管理评价

2.1.1 开展集团公司全面风险管理、内部控制制度及业务流程设计和运行的有效性评估，评价内容包括但不限于集团公司治理结构、组织机构管理、人力资源管理、销售管理、采购管理、预算管理、资金管理、融资担保管理、投资管理、工程项目管理、固定资产管理、存货管理、金融资产管理、科研项目管理、法律纠纷管理、合同管理、内审管理、信息系统管理等。

2.1.2 出具成果：（1）《内部控制与风险管理缺陷清单》、（2）《年度内部控制与风险管理评价报告》

2.2 装备制造集团总部内部控制体系建设

2.2.1 在集团公司现行制度及内控流程基础上，结合集团公司经营管理实际，依照国家法律法规、监管要求、行业规范等，对集团公司制度及内控流程进行全面梳理，明确业务环节，设计业务流程框架，绘制业务流程图，就每项业务编制流程说明，开展风险管控设计，编制风险控制矩阵。业务流程范围包括但不限于发展规划、安全生产、环境保护、企业文化、人力资源管理、行业板块管理、销售管理、采购管理、预算管理、资金管理、融资担保管理、财务报告管理、投资管理、工程项目管理、固定资产管理、存货管理、金融资产管理、科研项目管理、法律纠纷管理、合同管理、内审管理、信息系统管理等内容。

2.2.2 出具成果：（1）《内部控制与风险管理工作手册》、（2）《内部控制及风险管理评价手册》。

3 、承包人资格要求

3.1 供应商具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于招标人和招标代理机构的独立法人或其他组织，具备会计师事务所执业资格，具有合法营业执照。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质。资质证书包括：营业执照、资质证书、开户许可、其他资料（如有）。注：此处应填写资质证书的名称、等级、专业、颁发机构等内容。

3.2 承包人具有近三年 相关内控、风险管理体系设计、内控评价服务的项目业绩（以合同协议书为准）。

3.3 人员要求：（1）拟投入本项目至少6人（2）项目负责人同时具备注册会计师、高级会计师资格（3）项目经理具备注册会计师及中级会计师及以上资格或具备中级合规管理师及以上资格（4）其他人员具备职业资格（初级会计师、中级会计师、中级经济师、会计师职业资格证书均可）。

3.4 供应商不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”中列入“严重违法失信名单（黑名单）”；供应商不得被最高人民法院在“信用中国”网站列入“严重失信主体名单”名单。

3.5 供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的采购。

本项目不接受联合体投标。

4 、采购文件的获取

4.1 采购文件获取

获取时间： 2023-11-03 18:00至2023-11-08 18:00 （ 北京时间）。

获取方法：凡有意参加询比者，请于上述时间在“平台”网上免费获取采购文件。

操作方法：

1 ）登陆“平台”，点击“供应商/承包人”登陆，进入平台；

2 ）点击“投标管理”—“购买响应文件”—“缴纳平台使用费”，在线缴纳成功后点击“购买招标文件”或“加入购物车”—支付，支付成功后即可招标文件和图纸。

3 ）询比采购文件：点击 “投标管理”—“文件”—“确认”—“”

4.2 承包人注册

首次使用“平台”的用户应当首先登陆“平台”免费注册供应商，完成注册后，凭用户名和密码登陆，已经注册的询比申请人可直接进入投标环节。

5 、响应文件递交截止时间及地点、响应文件开启时间及地点

递交截止时间：2023-11-14 15:00；逾期递交的或者未递交的响应文件，控股电子招标采购平台不予受理。

递交方法：承包人应使用“平台”提供的响应文件编制客户端软件编制相应的电子响应文件，按询比采购文件要求在响应文件相应位置签章（电子章），并上传经加密的响应文件。

递交地址：平台

响应文件开启时间：2023-11-14 15:00

开启地点：通过“网”线上采购

6 、监督部门

控股装备制造集团有限公司法律事务部

监督电话：

7 、联系方式

采 购 人：控股装备制造集团有限公司采供分公司

地 址：山西省晋城市城区北石店镇

联 系 人：张先生

电 话：

平台客户服务：平台客户服务中心

工作时间：8:30-12:00,14:30-17:30（工作日）

平台客服电话：400-0352-866

控股装备制造集团有限公司采供分公司

2023 年11月2日