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晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司企业内部事宜全覆盖审计服务 询比采购 公告

（项目编号： JNC302-CG-241226437、SXMTZB2401F-1313(F)）

项目所在地区：山西省大同市云冈区

1.采购条件

本采购项目 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司企业内部事宜全覆盖审计服务 （ 采购项目编号： JNC302-CG-241226437 、 SXMTZB2401F-1313(F) ） ， 已 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 以同忻党委会【 2024】29号 批准 ，项目 资金来自 全面预算， 采购人为 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 。现已具备采购条件，现通过 “平台”对该项目组织询比采购。

2.采购范围及相关要求

2.1项目概况：

2.1.1项目概况及现状：

为适应《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》中提到，国有企业应建立全面覆盖、权威高效的审计监督体系，对重大投资项目、重大风险领域和重要子企业实施重点审计的要求；同时根据《 “十四五”国家审计工作发展规划》，对企业全面预算执行情况、货币资金融资和使用情况、纳税情况、物资管理系统运行情况、采购价比价体系情况等执行全覆盖审计。我公司拟对2025年全面内控审计服务项目进行询比采购。

2.1.2目的：

了解全覆盖的实施情况，完善建立健全内部审计制度体系，对企业内控体系做出评价，指导企业完善制度以及贯彻落实整改，监督整改完善情况，并出具内控审计评价报告。

2.2 采购范围： 本采购项目划分为 1 个标段（包）。本次采购为其中的：

001 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司企业内部事宜全覆盖审计服务 ：

标段（包）内容：

本次全面内控审计的审查范围为： 2025年度企业内部经营事宜全覆盖审计，对企业全面预算执行情况、货币资金融资和使用情况、纳税情况、物资管理系统运行情况、采购价比价体系情况的审计。

2.2.1按月对全面预算执行情况进行检查复核。判断预算规划，了解执行情况，及时提出问题，帮助企业控制和改善管理流程、资金流，提高经营效益。

2.2.2按月、按季度对货币资金融资和使用执行情况是否按制度执行情况进行测试和检查。发现问题及时整改‌。

2.2.3按月、按季度对企业增值税、企业所得税的计提和缴纳情况进行复核。

2.2.4按季度对物资管理系统运行情况进行跟踪检查。发现问题及时提出形成报告，并提出合理的整改建议。

2.2.5按季度对采购比价体系情况进行跟踪检查。发现问题及时提出形成报告，并提出合理的整改建议。

2.3服务周期/服务完成期限：合同签订日至2025年12月31日。

2.4服务地点：晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司

2.5服务要求或服务质量标准：遵守相关法律法规（包括：《中华人民共和国审计法》、《关于实行审计全覆盖的实施意见》、《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》以及《内部审计条例》等），确保服务的合法性和合规性。

3.供应商资格要求

001 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司企业内部事宜全覆盖审计服务 ， 该标段（包）中供应商资格能力要求：

3.1供应商须为 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3.2供应商资质要求：须具备 会计师事务所执业证书 ；

3.3项目负责人要求：须具备 注册会计师执业资格 ， 提供响应文件递交截至日期前 6个月内任意一次社会保险缴纳证明 ；

3.4供应商业绩要求：供应商近年具有 1 项类似项目业绩；

项目负责人业绩要求：项目负责人 近年承担过 1 项类似 项目 业绩；

近年指：响应截止时间前三年内（以合同签订时间为准）。

类似项目业绩指：财务审计 业绩（与同一单位签订的不同年度的合同，算一个业绩） 。

业绩证明需要提供的材料： 一个完整的业绩需具备 审计业务约定书、审计报告、 对应项目结算的任意一张发票 。

① 审计业务约定书 （ 扫描件或复印件 ， 须至少包含：双方盖章页、合同签订日期、承包范围及业绩要求的关键信息等内容）；

② 审计报告（ 扫描件或复印件 ， 须至少包含： 正文和签字盖章页）

③ 至少一张结算发票（扫描件或复印件的发票号码、开票日期、金额须清晰可查）。

注：项目经理、本单位业绩同一业绩不可以重复计算。

3.5供应商不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中列入“严重违法失信名单（黑名单）”；供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）不得存有严重失信记录；【须提供响应文件格式中“信誉材料”要求的证明材料；如查询不到以上信息，则须提供信誉承诺书】

3.6本项目不允许联合体参与询比采购活动。