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工程质量监督检验公司2024年度内控监督评价咨询服务项目成交结果公告

工程质量监督检验公司2024年度内控监督评价咨询服务的采购项目已结束，经报批通过后， 现将成交结果公告如下：

成交供应商：需解锁

标段编号	标段名称	标段描述
1	工程质量监督检验公司2024年度内控监督评价咨询服务	服务范围：咨询服务包括但不限于以下重点内容。 按照国家管网集团相关要求，协助工程质量监督检验公司做好遵从性测试（CT）、主动性审视（PR）、合规管理“三张清单”编制及优化等具体工作。 （1）遵从性测试（CT）。检查关键控制活动执行是否有效，及时发现流程设计和业务执行中的问题，为流程的业务风险关键控制点（KCP）设计和优化提供依据。 提交成果：形成遵从性测试（CT）报告。 （2）主动性审视（PR）。结合业务实质、发现的问题等，审视流程、业务风险关键控制点（KCP）设计和执行情况，验证评估控制活动是否有效、流程是否被有效遵从。同时通过检查发现未被流程覆盖的业务、风险以及需要优化的业务风险关键控制点（KCP）等，促进完善制度，加强制程融合。 提交成果：形成主动性审视（PR）报告。 （3）了解公司主营业务、组织架构、各部门及各质量监督站职能分工和管理流程等信息的基础上，系统识别和梳理合规风险，优化“合规风险识别清单”；根据岗位工作内容，结合“合规风险识别清单”，进一步明晰合规管理职责，完善合规风险防范要点和违规责任追究情形，优化“岗位合规职责清单”；根据前两张清单内容，同步优化“业务流程管控清单”，着重完善控制活动、信息系统控制和测试要点等内容。 提交成果：形成优化版的公司合规管理“三张清单”。