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标段内容：

为招标人提供内控合规测试服务包括：协助开展现场测试、补充测试和改进测试、专项测试及合规检查等，根据检查测试结果出具测试评估报告。具体如下： （1）协助开展CT测试指导及结果复核工作。 （2）协助开展PR/SACA测试现场指导，疑难问题现场评估复核确认，根据测试结果进行问题分析，改进指导，给出专家意见。 （3）协助落实“中央巡视反馈问题”“靠企吃企发现问题”常态化管控要求，开展合同招标、工程管理、资产管理、供应链管理、业务外包等重点领域发现问题的主动性审视工作。 （4）结合公司KCP运行监督、合规管理三张清单、三线监督清单工作安排，协助开展全业务域评估优化工作。 （5）根据集团公司KCP数智化建设工作方案，协助开展西气东输KCP数智化建设工作，提供IT技术支持。

投标人资格要求：

3.1资质要求 无 3.2财务要求 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；需提供2023年度会计师事务所出具的年度财务审计报告扫描件（投标人的成立时间不足一个财务年度的，须提供公司出具的当年财务报表）；或提供近一年度（2023年度）公司财务部门出具的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表扫描件；如为事业单位，仅需提供近一年度（2023年度）资产负债表、损益表（或同等）和现金流量表（或同等）扫描件。未按要求提供资料或根据所报上一财务年度经审计的资产负债表或财务报告测算，该投标人为资不抵债的，投标将被否决。 3.3业绩要求 2022年1月1日至投标截止日至少完成过1项企业内控合规测试或体系审核类项目业绩。 投标人须提供有效业绩证明文件，有效证明文件形式为项目中标通知书或合同主要页（包括但不限于合同首页、服务范围页、合同签署页等内容）扫描件。 以中标通知书签发时间或合同签订时间为准。不按照本要求提供的业绩不予认定。 3.4信誉要求 3.4.1 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（已移出的按照未列入执行）。 3.4.2 投标人、法定代表人或负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人（已移出的按照未列入执行）。 3.4.3 2022年1月1日至投标截止日（近三年），投标人、法定代表人或负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪。 3.4.4 2022年1月1日至投标截止日（近三年），投标人没有重大的质量、安全、环境事故。 3.4.5 没有招标人禁止其投标的处理决定，未被招标人列入承包商黑名单。 3.5 人员要求： （1）投标人应根据委托事项的性质和招标人服务需求委派具备相应资质和能力的人员提供服务，并保证工作组的稳定。如招标人认为中标人工作组成员不称职，中标人应根据招标人要求及时予以调整。中标人应保证更换后的服务人员的业务能力和经验优于更换前的人员。未经招标人书面同意，中标人不得随意更换工作组成员。（提供承诺书） （2）项目负责人要求 ①项目负责人2022年1月1日至投标截止日至少具有1项企业内控合规测试或体系审核类似项目作为项目负责人业绩。须提供以下有效证明资料之一： 1）能体现项目负责人姓名的合同主要页扫描件； 2）合同主要页及业主出具的其担任项目负责人的盖章证明文件； 3）合同主要页及其他能证明其担任项目负责人的文件，如出具的审核报告等资料。 以合同签订时间为准。 ②项目负责人须为投标人自有员工，投标人应在投标文件中提供劳动合同主要页扫描件或开标截止日前120日内至少缴纳过一次社会保险的社会保险证明。 （3）其他人员要求  投标人承诺拟配备团队人员至少包括5名高级人员以及3名一般人员，投标人须承诺根据招标人委托的项目均按照以上人员标准进行配备，所配备人员均为自有员工，在招标人委托项目后提供相关人员名单以及人员资料供招标人审查，经招标人同意后方可上岗。如更换相关人员，更换人员须等同或高于原有人员条件，且须经招标人同意后方可更换。其中： 高级人员：具备注册会计师CPA、国际注册内部审计师CIA、国际注册会计师ACCA三者之一资格证书，拥有2年以上执业经验（自获得相应的资格证书之日起计算至投标截止日），或具备审计、会计两者之一专业中级及以上职称，拥有4年以上工作经验（自获得相应的职称证书之日起计算至投标截止日）。 一般人员：财经类专业本科及以上学历，拥有2年以上工作经验（自毕业证书发放之日起计算至投标截止日）。 3.6联合体要求 本项目不接受联合体投标。 3.7其他要求 满足国家法律法规规定的其他情形。